Liquidación de horas

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En esta sección se describirá cómo proceder para la liquidación de horas a empleados:


  1. Abrir el formulario de Cuentas Corrientes.


  1. Seleccionar el empleado al que se le van a liquidar las horas pendientes. Se puede ingresar el nombre a través de la Búsqueda de personas, con el botón de búsqueda (...) a la derecha de la barra.


  1. Una vez seleccionada la persona, hacer clic en el botón de Emisión, a la derecha.


  1. Seleccionar el tipo de comprobante a emitir -en este caso, Liquidación de horas, de la ventana de Emisión de comprobantes.


  1. En la grilla Items, agregar el item con código de barras "LQH", ingresando en la columna Cantidad la cantidad de horas a liquidar, y en la columna Precio el valor unitario de la hora.



6.  Hacer clic en el botón Aceptar.

En caso de que el empleado haya realizado retiros de mercadería superiores al importe que se está liquidando, el monto aparecerá con el signo positvo;

El total aparecerá con saldo negativo en caso de que haya que abonarle al empleado la totalidad o saldo correspondiente en caso que haya retirado mercadería sin llegar a la totalidad de la liquidación.

7.  Hacer click en el botón Cobrar/Pagar en la ventana de Consulta de cuentas corrientes



8.  Completar la Forma de Pago en en la ventana de Registro de pago.



9.  Seleccionar la forma de pago o moneda correspondiente.


10.  Agregar el importe correspondiente al total de la liquidación (ver ventana inferior derecha) con el signo negativo correspondiente.

El importe que resta pagar debe estar en signo negativo.

11.  Hacer clic en el botón Aceptar.


12.  Se imprimirá el comprobante por duplicado.


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